| 1207/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,57 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2017 |
Doškolenie a preskúšanie zváračov |
Technické služby |
31826245 |
Inštitút kvality a bezpečnosti,a.s. |
|
Iné |
72,00 € |
24.02.2017 |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2017 |
lepidlo,držák |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Iné |
109,20 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 121/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,17 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 121/2017 |
Támogatási szerződés |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bethlen Gábor Alpkezelő Zrt. |
|
Iné |
0,00 € |
20.12.2017 |
|
|
09.01.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1210/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,83 € |
03.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1211/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,30 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1212/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
318,50 € |
01.01.2017 |
|
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1213/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,57 € |
20.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1214/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
427,00 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1215/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
259,00 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1216/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
115,08 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1217/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
04.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1218/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Nájmy a prenájmy |
203,00 € |
03.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1219/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
178,50 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 122/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 122/2017 |
Kúpna zmluva |
Technické služby |
31826245 |
Juraj Hrobárek |
|
Iné |
12 000,00 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1220/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
252,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1221/2017 |
Servisná práca,toner |
Technické služby |
31826245 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Nájmy a prenájmy |
110,00 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1222/2017 |
tovar-oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Iné |
291,88 € |
04.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
