| 1046/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
162,47 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
853,92 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,96 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 347,33 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 105/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,12 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 105/2017 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gyula Fussy |
|
Iné |
70,00 € |
09.11.2017 |
|
|
09.11.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1050/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
239,04 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
0059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST,s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2017 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicova Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2017 |
Vývoz fekálií |
Meri Ivan |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1058/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 919,63 € |
06.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1059/2017 |
odvoz materiálu voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
304,10 € |
06.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 106/2017 |
ročný popl.za zdroj znečistovania ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Iné |
270,00 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 106/2017 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csiba |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
09.11.2017 |
|
|
09.11.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1060/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,39 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1061/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
