1079/2017 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print |
34131159 |
Iné |
84,90 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,94 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017 |
Dodatok č. 2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kozmér František |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1080/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1081/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,84 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1082/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1083/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1084/2017 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
351,60 € |
14.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1085/2017 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Kultúra, média, tlač |
372,52 € |
14.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1086/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1087/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
154,06 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1088/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,07 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1089/2017 |
servisná prehliadka a oprava plyn kotlov športové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017 |
Dodatok č. 3 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patasi Peter a Patasiová Veronika |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1090/2017 |
ozvučenie dňa 27.10.2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
230,00 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10914/2017 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
656,00 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1092/2017 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 253,65 € |
13.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1093/2017 |
PZP DS480EH- autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
20.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1094/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
65,51 € |
23.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |