| 1012/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,03 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
613,41 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,92 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
113,50 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2018 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 204,65 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 102/2018 |
Eurokasko DS469CM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
270,09 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2018 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
19.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
21.02.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 103/2018 |
Starter VALEO |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
324,00 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 243,80 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
