1031/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
329,38 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1032/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
370,75 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1033/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1034/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1035/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
960,60 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1036/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1037/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1038/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
284,27 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1039/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
553,13 € |
29.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1040/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1041/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1042/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1043/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1044/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1045/2018 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1046/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1047/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
157,17 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1048/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
383,52 € |
14.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1049/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |