| 1068/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 107/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Assyx,spol. s.r.o. |
36388807 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
141,25 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
155,40 € |
06.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
149,21 € |
12.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
175,74 € |
17.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/2018 |
vyrúbenie stromov |
Šubin Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
20.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2018 |
nadoba na smeti |
Šubin Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
20.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Czére Balázs |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
25.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Spol. vlastníkov bytov |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
170,00 € |
27.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 508,61 € |
04.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,56 € |
04.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 108/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
501,21 € |
04.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
357,24 € |
04.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
439,04 € |
04.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 126,48 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
