Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 256,04 € | 01.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1101/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 381,21 € | 01.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1102/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 354,57 € | 01.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1103/2018 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 547,11 € | 01.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1104/2018 | Vývoz fekálií | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 930,70 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1105/2018 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,16 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1106/2018 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,50 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1107/2018 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické Služy | 31826245 | Iné | 22,70 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1108/2018 | Vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1109/2018 | Vývoz fekálií | Bernáthová Gizela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 111/2018 | káblová televízia | Gabčíkovo | 00305391 | UPC DTH S.á.r.l. | 23716367 | Kultúra, média, tlač | 26,52 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 1110/2018 | Vývoz fekálií | Paľkovičová Olga | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1111/2018 | Vývoz fekálií | Heizerová Zuzana | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1112/2018 | Vývoz fekálií | Méri Iván | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1113/2018 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1114/2018 | Vývoz fekálií | ELBIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1115/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1116/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1117/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Hoppan | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 60,00 € | 10.05.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1118/2018 | Vývoz fekálií | Sabová | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |