| 1155/2018 |
Ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 100,00 € |
05.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
280,00 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1156/2018 |
dekoračné výtvarné vešiaky - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
243,00 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,22 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,30 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 116/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
922,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2018 |
ozvučenie Adventný koncert, Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2018 |
ozvučenie Adventný koncert, Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,55 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2018 |
trieda kníh pre MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 320,12 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
159,66 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
374,38 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 117/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
