1028/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 910,16 € |
09.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1029/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
916,20 € |
07.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
881,17 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1030/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
568,00 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1031/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1032/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1033/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305602 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
522,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1034/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1035/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1036/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 509,92 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1037/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1038/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1039/2020 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1040/2020 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1041/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
118,26 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1042/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
266,59 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1043/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
Derakat s.r.o. |
45330662 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
229,10 € |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1044/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
AT-PLAY s.r.o. |
52368106 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,95 € |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |