Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 374,38 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1004/2019 | zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 400,35 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 10132019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1027/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 571,70 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||
| 1039/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1054/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1073/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 351,68 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1624/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 471,68 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1410/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 342,64 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | ||||
| 9192019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 581,99 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||
| 942/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 386,84 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | ||||
| 965/2019 | Vývoz fekálií | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 385,76 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
| 983/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 373,16 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1015/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 372,50 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1029/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 378,47 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||
| 1038/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 388,41 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1051/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 375,15 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1075/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 384,43 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 270/2019 | výkon stroja AD-20T | Gabčíkovo | 00305391 | Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV | 11885700 | Stavebné práce, opravárenské práce | 115,20 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 269/2019 | tlač poštových poukazov | Gabčíkovo | 00305391 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kultúra, média, tlač | 29,27 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |