| 976/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
385,73 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9992019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
235,64 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
286,04 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
278,09 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1630/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 021,70 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 931/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 997/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1627/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 829/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
euroAWK, s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
214,20 € |
21.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 947/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 979/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 684/2019 |
nájomné reklamnej plochy |
Rublik Oskar |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
724,20 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2019 |
oprava duše, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Iné |
150,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2019 |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1081/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,49 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
