Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957/2020 | odvedenie a čistenie odpadových vôd | Technické služby | 31826245 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | Palivá, energie, voda, telefóny | 561,79 € | 15.05.2019 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||
| 965/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 448,00 € | 08.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1035/2019 | odvoz TKO | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 48,00 € | 08.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||
| 1066/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 337,88 € | 05.11.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 665/2019 | Pokuta za nedodanie tovaru | AGROSERVIS spol. s.r.o. | 31441751 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 1 050,84 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 971/2019 | Vývoz fekálií | Darnai a spol. s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 60,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 1419/2018 | odvoz smeti kontajnerom | TIPS s.r.o. | 31343520 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | ||||
| 957/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TIPS s.r.o. | 31343520 | Technické služby | 31826245 | Iné | 142,14 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 959/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TIPS s.r.o. | 31343520 | Technické služby | 31826245 | Iné | 121,80 € | 21.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | ||||
| 1049/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TIPS s.r.o. | 31343520 | Technické služby | 31826245 | Iné | 672,21 € | 17.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1069/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TIPS s.r.o. | 31343520 | Technické služby | 31826245 | Iné | 440,11 € | 05.11.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 936/2019 | Vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,00 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||
| 994/2019 | Vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,00 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1407/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305893 | Technické služby | 31826245 | Iné | 318,89 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | ||||
| 1408/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 560,88 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | ||||
| 921/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 522,44 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||
| 941/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 446,78 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | ||||
| 962/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 396,34 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
| 984/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 576,01 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1003/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 456,67 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |