| 534/2017 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 802/2017 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
09.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 162/2017 |
oprava motorového vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blažej Fekete F.B. - servis |
44268009 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
373,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 138/2017 |
Dodatok č.5 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blažková Zuzana |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 136/2017 |
Dodatok č.5 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bodóová Alžbeta |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1232/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
358,99 € |
14.04.2017 |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1289/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
242,50 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1297/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
460,80 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1306/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
380,00 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 102/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 230,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 221/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 280,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 247/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 345/2017 |
maliarske a natieračské práce- nám. Sv.Trojice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 435/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 040,00 € |
05.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 481/2017 |
maliarske a natieračské práce - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
2 300,00 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 622/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 622/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 735/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 600,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 876/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
