| 254/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
762,00 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 332/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
433,00 € |
21.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 407/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
792,00 € |
12.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 611/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
206,70 € |
19.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 686/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
215,65 € |
04.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 753/2017 |
kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
110,40 € |
25.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 830/2017 |
kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
888,00 € |
25.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 837/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
330,25 € |
23.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2017 |
kvety, substrát, tráv. zmej |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
898,49 € |
06.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 747/2017 |
kávové kapsule Illy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chefparade s.r.o. |
27893057 |
Iné |
86,81 € |
22.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2017 |
kávové kapsule Illy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chefparade s.r.o. |
27893057 |
Iné |
85,81 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 36/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
36550949 |
Iné |
1 676,50 € |
13.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 195/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 172,50 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 12/2017 |
Kúpna zmluva |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2017 |
|
|
02.01.2017 |
Vaculka Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| 326/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 424,50 € |
26.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 326/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 424,50 € |
26.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 420/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 155,00 € |
01.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 493/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 260,00 € |
22.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 620/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 491,00 € |
26.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 654/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 305,50 € |
11.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
