| 563/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,95 € |
10.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 608/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6,13 € |
08.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 838/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 941/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 320/2018 |
inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bertalan Arpád |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 17/2018 |
nožnicový stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bestent |
000000 |
Kultúra, média, tlač |
224,90 € |
05.09.2018 |
|
|
13.12.2018 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 81/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 266/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 540/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 836/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
360,00 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 57/2018 |
Zmluva č.9/13/2018 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bodó Barnabáš,Bottová Tímea |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1270/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
07.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/2018 |
oprava mot. vozidiel SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
516,00 € |
18.05.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 761/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 107/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 162/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 249/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 249/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 366/2018 |
natieračské a maliarské práce - kalvária, kultúrny dom, tržnica, autobus. zast. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
