| 140/2017 |
Dodatok č.5 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vass Arpád, Vassová Zuzana |
|
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 141/2017 |
Dodatok č.1 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Stimm Erik,Stimmova Diana |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.11.2017 |
|
|
19.07.2018 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 143/2017 |
Dodatok č.3 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patasi Peter a Patasiová Veronika |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 657/2017 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pappas auto Magyarország kft. |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 093,52 € |
14.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 223/2017 |
poistenie za 1.Q 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 237,56 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 304/2017 |
PZP autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
800,98 € |
20.03.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 602/2017 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 253,65 € |
04.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2017 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 253,65 € |
13.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 144/2017 |
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 142/2017 |
Zmluva o poskytnuti nenávratneho financneho prispevku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
Iné |
354 079,52 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 471/2017 |
služby STP APV |
Gabčíkovo |
00305391 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
343,20 € |
12.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2017 |
služby STP APV |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
155,35 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 399/2017 |
školenie - odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
40,00 € |
17.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 61/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
305,13 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 189/2017 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
11 171,60 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 214/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
27,70 € |
17.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 314/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
274,94 € |
18.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 400/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
88,57 € |
18.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 476/2017 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
450,41 € |
16.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 545/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
197,65 € |
13.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
