Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007/2018 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 306,85 € | 13.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1008/2018 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 379,37 € | 13.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1009/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 310,81 € | 13.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1010/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 416,52 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1011/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 334,22 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1012/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,03 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1013/2018 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 613,41 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1014/2018 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 268,92 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1015/2018 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 113,50 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1016/2018 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1017/2018 | Vývoz fekálií | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 204,65 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1018/2018 | Vývoz fekálií | Vidovičová Barbora | 00 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1019/2018 | Vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1020/2018 | Vývoz fekálií | Horváth Vojtech | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1021/2018 | Vývoz fekálií | Mohácsi Tibor | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1022/2018 | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1023/2018 | Vývoz fekálií | Méri Iván | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1024/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1025/2018 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1026/2018 | odvoz smeti kontajnerom | PRIMA-FO s.r.o. | 35816759 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 10.01.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |