Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
475/2018 PZP 8080122709 Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 576,37 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
580/2018 PZP - 8019290931 Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 555,04 € 11.07.2018 19.07.2018 Faktúra
840/2018 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 576,37 € 09.10.2018 11.10.2018 Faktúra
884/2018 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 350,88 € 02.11.2018 02.11.2018 Faktúra
1265/2018 služby-program WinPam, WinIbeu Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 155,35 € 05.03.2018 28.12.2018 Faktúra
1257/2018 poskytnuté stravovacie služby pre zamestnancov Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 0,00 € 10.12.2018 28.12.2018 Andrea Vaculka Zmluva
1266/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 483,00 € 09.01.2018 28.12.2018 Faktúra
1276/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 301,00 € 02.02.2018 28.12.2018 Faktúra
1283/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Stavebné práce, opravárenské práce 262,50 € 08.03.2018 28.12.2018 Faktúra
1290/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 406,00 € 12.04.2018 28.12.2018 Faktúra
1306/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 325,50 € 04.05.2018 28.12.2018 Faktúra
1312/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 362,00 € 05.06.2018 28.12.2018 Faktúra
1321/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 266,40 € 06.07.2018 29.12.2018 Faktúra
1326/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 457,20 € 13.08.2018 29.12.2018 Faktúra
1330/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 277,20 € 02.10.2018 29.12.2018 Faktúra
1335/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 349,20 € 10.09.2018 29.12.2018 Faktúra
1350/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 367,20 € 08.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1356/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 378,00 € 03.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1370/2018 stravné lístky pre zamestnancov Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 623,60 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
672/2018 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 103,60 € 16.08.2018 20.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »