| 102/2018 |
Eurokasko DS469CM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
270,09 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 294/2018 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
18.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 416/2018 |
poistné 6594417723 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
05.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 961/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/2018 |
poistenie mot.voz. |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
318,07 € |
14.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
30.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/2018 |
povinné zmluvné poistenie DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
22.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/2018 |
povinné zmluvné poistenie DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
22.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1302/2018 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
384,08 € |
04.06.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1316/2018 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
318,07 € |
05.08.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1348/2018 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
411,98 € |
26.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1351/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
29.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,05 € |
07.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 385/2018 |
záhradný party stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
kokiska, s.r.o. |
02509016 |
Kultúra, média, tlač |
311,89 € |
25.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 695/2018 |
záhradný party stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
Genox, s.r.o. |
04412729 |
Iné |
603,41 € |
27.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13/2018 |
záhradný párty stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geox s.r.o |
04412729 |
Iné |
548,96 € |
22.08.2018 |
|
|
04.07.2018 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 14/2018 |
záhradný party stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geox s.r.o |
04412729 |
Kultúra, média, tlač |
603,41 € |
27.08.2018 |
|
|
13.12.2018 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 1300/2018 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,90 € |
27.07.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,98 € |
05.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
