| 154/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 488,43 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 255/2020 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 670,02 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 313/2020 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 934,83 € |
06.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 398/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 876,04 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 483/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 821,34 € |
08.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 567/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 735,59 € |
10.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 608/2020 |
zber dažďovej vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
805,06 € |
08.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 636/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 808,73 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 737/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 748,20 € |
08.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 808/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 949,96 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 936/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 344,68 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305602 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
522,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 509,92 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2020 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
