| 512/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
29.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2020 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
102,51 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2020 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
03.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7/2020 |
VO - zariadenie do kuchyne |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.F.Professional, s.r.o. |
31691129 |
Iné |
24 938,40 € |
23.03.2020 |
|
|
23.03.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 519/2020 |
kuchynské vybavenie pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.F.Professional, s.r.o. |
31691129 |
Iné |
24 938,40 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 519/2020 |
kuchynské vybavenie pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.F.Professional, s.r.o. |
31691129 |
Iné |
24 938,40 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1293/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 477,09 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 477,09 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
426,08 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
641,59 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1322/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1323/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
418,25 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1324/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 283,91 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1325/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1326/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1327/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1328/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
117,38 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
67,13 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1330/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
216,66 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 94/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
