| 723/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 722/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 721/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 751/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,03 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 745/2018 |
servis vozidla DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
375,46 € |
28.08.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/2 |
oprava miestnych komunikácií |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
31.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 7/2018 |
pustenie do prevádzky kotlov 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8/2018 |
výmena zásobníka TUV 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 788,00 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 16/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 17/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
165,00 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 62/2018 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
519,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 73/2018 |
stolárske práce - Dom služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,00 € |
23.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 74/2018 |
rekonštrukcia vchodu kostola |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ajpek, s.r.o. |
45915041 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 092,00 € |
24.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 75/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 82/2018 |
odvoz odpadu -sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,68 € |
08.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 96/2018 |
výkon stroja CASE821B |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,40 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 106/2018 |
čistenie plynových kotlov, odb.prehladka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 107/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 108/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 109/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
