| 969/2018 |
preklad z nemeckého jazyka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Bernadeta Csicsai |
48054739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,00 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 977/2018 |
prekládka elektrického zariadenia |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22/2018 |
rekonštrukcia parkoviska pred štadiónom |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 362,58 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 979/2018 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bernáth - Malfir |
34430164 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
30.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 999/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
113,50 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2018 |
prevedené opravy laku na vozidle DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Tibor Bodis Autolak |
40559131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
345,00 € |
15.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
07.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/2018 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 729,07 € |
05.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1273/2018 |
montáž a demontáž, oprava pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,38 € |
30.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/2018 |
demontáž a montáž pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
12.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1283/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
262,50 € |
08.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/2018 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
290,00 € |
15.05.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1288/2018 |
duša. pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
09.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1299/2018 |
opravárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Nagy Karol |
43706363 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
27.05.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1300/2018 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,90 € |
27.07.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1313/2018 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
29.05.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/2018 |
oprava mot. vozidiel SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
516,00 € |
18.05.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,98 € |
05.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
