| 981/2017 |
Vývoz fekálií |
Mikuš Tamas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 980/2017 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 98/2017 |
montáž nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
780,00 € |
23.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 98/2017 |
Zmluva č. 9/12/2017 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Horváth,Mária Horváthová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.03.2017 |
|
|
01.03.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 979/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST.s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 978/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 977/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN GASTRO WASH,s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 976/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
104,12 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 975/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
226,80 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 974/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 136,81 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 973/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,04 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 972/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
315,71 € |
03.07.2017 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 971/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
03.07.2017 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 970/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
341,97 € |
03.07.2017 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 97/2017 |
pomocné prace |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csaba Fenes |
41906969 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
515,00 € |
20.01.2017 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 97/2017 |
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č. 3002/17/017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
83 820,00 € |
15.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 969/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
506,66 € |
03.07.2017 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 968/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 533,83 € |
03.07.2017 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 967/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA FO,s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
15.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 966/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
ZS Cilizska Radvan |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
310,00 € |
16.06.2017 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
