| 59/2017 |
Dodatok č.9 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Miroslav |
|
Iné |
0,00 € |
02.01.2017 |
|
|
02.01.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 60/2017 |
Dodatok č.1 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sidó Tibor,Sidóová Tímea |
|
Iné |
0,00 € |
02.01.2017 |
|
|
02.01.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1478/2016 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
69,60 € |
04.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2/2017 |
tonery,klávesnice,kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 202,10 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3/2017 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4/2017 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 012,56 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2016038 |
samolepiace nálepky na smetné zberné nádoby |
Gabčíkovo |
00305391 |
SILVA TRADE, s.r.o |
17675472 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
05.01.2017 |
|
|
05.01.2017 |
Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 6/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,52 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8/2017 |
služby-vonk.IPadresa |
Gabčíkovo |
00305391 |
RealNet s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23,88 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 129/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 130/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,04 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 131/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,69 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 132/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 133/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 134/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
394,22 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 135/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 136/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,07 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
