| 49/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 89/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 247,81 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 90/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
597,48 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
62,64 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 92/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
710,60 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 52/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 53/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
16.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 54/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
503,71 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 55/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
980,74 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 56/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,71 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 57/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,67 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 58/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,95 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 59/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 889,61 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 60/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
652,68 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 62/2018 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
519,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 93/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
151,20 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 94/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 428,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
