| 1023/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,98 € |
14.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
21.02.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 214/2018 |
prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
14 068,13 € |
22.02.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11/2018 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Krajčovičová Monika |
|
Iné |
22,00 € |
23.02.2018 |
|
|
24.05.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 156/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
100,00 € |
26.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 26/2018 |
Kúpna zmluva č.1/2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
638 202,23 € |
28.02.2018 |
|
|
14.08.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2/2018 |
Kúpna zmluva č. 1/2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
638 202,23 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 141/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
14 161,32 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 142/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 143/2018 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
225,60 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4/2018 |
Dohoda o prevode vlastníckeho práva |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1269/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,80 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1275/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
113,89 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1285/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
189,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 144/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
01.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 145/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 409,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
