| 98/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,14 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 98/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,14 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 103/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
881,17 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 104/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10/2020 |
Zmluva c.2/10000140995 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
0,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 888/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
188,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 95/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,57 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 96/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
496,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 97/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
387,50 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8/2020 |
vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Estatic s.r.o. |
36850365 |
Iné |
333,60 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 8/2020 |
vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Estatic s.r.o. |
36850365 |
Iné |
333,60 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 105/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 200,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 108/2020 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 48/2020 |
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o spolupráci č. 9921704122 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2/2020 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2/2020 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 4/2020 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 9/2020 |
dodanie materiálu DS644DS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Iné |
229,92 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 106/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 107/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
