31/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
889/2020 |
tesnenie |
Technické služby |
31826245 |
Michal Magic |
37307053 |
Iné |
39,60 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1324/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 283,91 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1325/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1326/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1327/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1328/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
117,38 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1329/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
67,13 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1330/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
216,66 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020 |
Dodatok č.4 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Martina Mészárosová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
5/2020 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Gabčíkovo |
00305391 |
ENVIROPOL SK s.r.o. |
51480191 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
38/2020 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
572,80 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020 |
kultúrne vystúpenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derzsi Gyorgy |
000000 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
882/2020 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register OZZOS s.r.o. |
52416186 |
Iné |
150,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |