1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1319/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 617,87 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1320/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 363,44 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
881/2020 |
kancelárske potreby |
Technické služby |
31826245 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,50 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1278/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
794,84 € |
23.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 091,30 € |
23.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020 |
Poistná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
49/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
113,72 € |
24.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020 |
výkončinnosti stavebného dozoru v rámci projektu CIZS Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 760,00 € |
28.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
50/2020 |
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
DKVIA, s.r.o. |
51332124 |
Iné |
1 920,00 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020 |
Časopis škola 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr,.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Iné |
25,00 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
01.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
NAP kiadó spol. s.r.o. |
31442374 |
Iné |
400,00 € |
01.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
3 217,84 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 208,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 130,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 528,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |