| 176/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 177/2017 |
ozvučenie v kultúrnom stredisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
230,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 178/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 281,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 179/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 861,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 180/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
500,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 181/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
604,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 182/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
863,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 183/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
536,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 184/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 127,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 185/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 103,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 186/2017 |
opakovaná dodávka elektrickej energie do siete VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 472,10 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 187/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
869,23 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 188/2017 |
Nájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
|
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 189/2017 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
11 171,60 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 190/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,12 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 191/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 192/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 470,78 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 193/2017 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Iné |
31,93 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 194/2017 |
oprava motorového vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Jandura |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
884,26 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 195/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 172,50 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
