| 744/2018 |
tonery, material |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,50 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 743/2018 |
osadenie držiakov na vence pomníka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Ladislav Csorgo |
41698941 |
Iné |
88,00 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 742/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 741/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
61,20 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 740/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
277,20 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 739/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 738/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 737/2018 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 736/2018 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 735/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
111,60 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 734/2018 |
kvety, substrát, tráv. zmes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
720,25 € |
28.08.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 30/2018 |
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č. 3002/18/011 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko,a.s. |
|
Iné |
178 000,00 € |
14.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2018/1 |
zameranie a architektúra na dom služieb- zriadenie ortop. ambulancie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Gábor Bogyai |
47175508 |
Iné |
30,00 € |
11.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 1/2018 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Krajčovičová Monika |
|
Iné |
205,00 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2018/2 |
oprava miestnych komunikácií |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
31.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 1/2018 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
03.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
280,60 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
