| 2024/001TS |
duša, montáž, demontáž |
Technicke služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/002TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/003TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,61 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/004TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,16 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/007TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/008T |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,64 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/010TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Afium |
|
Iné |
350,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 12/2024 |
Dodatok č. 0001/2024 k NZ 5/2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
POLISCHO s.r.o. |
31448941 |
Iné |
9 163,37 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 158/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/2024 |
gravírovanie vlastnej menovky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/2024 |
prístup pre jednorázové použitie - kontrola výrubového konania |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITAP s.r.o. |
47842504 |
Iné |
3,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/2024 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 970,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Spotify opt/co |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chal-Tec GmbH |
DE814529349 |
Iné |
222,44 € |
26.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
|
Objednávka |
