Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/2017 | Vývoz fekálií | Horváth Vojtech | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 981/2017 | Vývoz fekálií | Mikuš Tamas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 982/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 983/2017 | Vývoz fekálií | Mohácsi Tibor | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 985/2017 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 986/2017 | Vývoz fekálií | Gajdos Peter | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 1018/2017 | Vývoz fekálií | Keresztesová Barbora | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1019/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1020/2017 | Vývoz fekálií | Heizerova Zuzana | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1028/2017 | Vývoz fekálií | Zemanová Anna | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1030/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1031/2017 | Vývoz fekálií | Gajdos Peter | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1033/2017 | Vývoz fekálií | Horváth Vojtech | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1056/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1057/2017 | Vývoz fekálií | Meri Ivan | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1193/2017 | Vývoz fekálií | Heizerova Zuzana | 0000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| 1195/2017 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 0000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| 1197/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| 51/2017 | spotreba energie | Gabčíkovo | 00305391 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 16,71 € | 16.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | ||||
| 164/2017 | spotreba energie | Gabčíkovo | 00305391 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 16,71 € | 06.02.2017 | 06.02.2017 | Faktúra |