| 680/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
30.08.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 765/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 845/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/2017 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
26.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 394/2017 |
vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko na stav. akciu "Dopravné riešenie školského areálu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Michalovský, spol.s.r.o. |
36230537 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13,00 € |
15.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1474/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 107/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 252/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 340/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 673/2017 |
tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,63 € |
30.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 143/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 144/2017 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 158/2017 |
Vývoz fekálií |
Jakusova Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 880/2017 |
Vývoz fekálií |
Benko Igor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 899/2017 |
Vývoz fekálií |
Méri Ivan |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 901/2017 |
Vývoz fekálií |
Csoka Otto |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 903/2017 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 904/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
