| 167/2024 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profi-DJ, s.r.o. |
02927195 |
Iné |
102,91 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92/2024 |
orezanie stromov - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Iné |
105,60 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/001TS |
duša, montáž, demontáž |
Technicke služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
114,18 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 439/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,77 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 207/2024 |
oprava sušičky prádla - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ákos Szeif - LA servis |
55147020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 345/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,84 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/2024 |
predplatné časopisu Zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
125,00 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
Návrh PZ 5903275856 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
127,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1/2024 |
automatický sušič rúk |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Iné |
129,60 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 146/2024 |
sušič rúk |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
129,60 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 385/2024 |
havarijné poistenie DS767YO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
139,26 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72/2024 |
prečistenie odpadového potrubia WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 451/2024 |
odchyt a umiestnenie psov do útulku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 363/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,06 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243/2024 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
148,80 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,72 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240001TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 220/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,53 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
