| 479/2017 |
maliarske a natieračské práce - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
2 320,00 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 480/2017 |
maliarske a natieračské práce - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
2 300,00 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 481/2017 |
maliarske a natieračské práce - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
2 300,00 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 178/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 281,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 623/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 260,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 550/2017 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 243,30 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2017 |
plaketa, darovacia listina s manžetou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Adverta CZ s.r.o. |
44205961 |
Kultúra, média, tlač |
2 235,00 € |
14.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 208,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 86/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 170,00 € |
18.01.2017 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 185/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 103,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 036,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 008,58 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 48/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 977,31 € |
13.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 810/2017 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ORGECO spol. s.r.o. |
31433090 |
Iné |
1 974,76 € |
10.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 478/2017 |
prenájom kĺbovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Prangl Slovakia, s.r.o. |
36363791 |
Nájmy a prenájmy |
1 958,48 € |
16.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 85/2017 |
zemný plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 920,00 € |
18.01.2017 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1058/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 919,63 € |
06.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 484/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 914,66 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
