| 657/2017 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pappas auto Magyarország kft. |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 093,52 € |
14.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 091,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 137/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 088,00 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 470/2017 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 086,68 € |
12.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 276/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 085,00 € |
04.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 079,03 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 155/2017 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 071,70 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 648/2017 |
betónové oplotenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 056,00 € |
08.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8/2017 |
energetický certifikát na stavbu: Obnova budovy Obecného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
EACB Projekt s.r.o. |
48052442 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 050,00 € |
12.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 335/2017 |
energetický certifikát na stavbu: Obnova budovy Obecného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
EACB Projekt s.r.o. |
48052442 |
Iné |
1 050,00 € |
24.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 171/2017 |
Montáž podperného bodu V.O.na ulici Krajná |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hi-Tech Elektro s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 049,28 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112/2017 |
Dell T20 E3-1225/8G/2x1TB/DVD-RW/1xGLAN/3NBD,Dell SVR 2012 Foundation R2 DOEM 15CAL-JEN K DELL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 048,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 775/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 435/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 040,00 € |
05.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 436/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 040,00 € |
05.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 298/2017 |
montáž asfaltových pásov |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 017,00 € |
10.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 302/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 015,45 € |
11.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 255/2017 |
stočné |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
37985396 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 012,86 € |
23.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 012,56 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 122/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
