| 1/2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1424/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2019 |
oprava duše, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Iné |
150,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1425/2018 |
vyhlásenie cez MR |
Lebeco, s.r.o. |
47544783 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1426/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1427/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1428/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1429/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1430/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1431/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,06 € |
08.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1432/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
109,08 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1433/2018 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
150,31 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1434/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,69 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1436/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
624,20 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1435/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,40 € |
10.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1437/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
10.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1438/2018 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
338,00 € |
11.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1439/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
500,40 € |
11.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1440/2018 |
spracovanie žiadosti o NFP : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Octigon,a.s. |
35864711 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 740,00 € |
04.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
