| 4/2019 |
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.László Sebők |
|
Iné |
0,00 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2/2019 |
Zmluva o dielo č. 1/2019/20 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
477 720,71 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 3/2019 |
Kúpna zmluva č. 10/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870 466,40 € |
08.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
MiHi, sk, s.r.o. |
0000000 |
Iné |
52,70 € |
22.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 2/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 3/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 7/2019 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1091/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,39 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
270,00 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15/2019 |
Zmluva č.9/8/2019 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vida Gejza |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1082/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
263,00 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
169,20 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 917/2019 |
Vývoz fekálií |
Kováčová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 918/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 369,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9192019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
581,99 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 920/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00205693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
346,83 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 921/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
522,44 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 922/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
583,91 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 923/2019 |
zber a odvoz TKO |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 533,73 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
