| 48/2020 |
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o spolupráci č. 9921704122 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1/2020 |
Matrika - tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
14.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Bc. Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 2/2020 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2/2020 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 4/2020 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 8/2020 |
vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Estatic s.r.o. |
36850365 |
Iné |
333,60 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 8/2020 |
vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Estatic s.r.o. |
36850365 |
Iné |
333,60 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 11/2020 |
Zmluva c. phz opk12019003254 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Iné |
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 890/2020 |
Winibeu, Winpan |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7/2020 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 20.12.2019 k č.V 721/20-01 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
|
Iné |
0,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 6/2020 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10,01 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Bc. Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 6/2020 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10,01 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Bc. Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 6/2020 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10,01 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Bc. Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 46/2020 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agromarket Gabčíkovo, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 47/2020 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bernáth Zoltán |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 17/2020 |
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.03.2020 |
|
|
01.03.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 896/2020 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
336,47 € |
02.03.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 893/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
236,18 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 894/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 895/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,61 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
