| 1191/2017 |
Vývoz fekálií |
Restaurácia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziaková Andrea |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerova Zuzana |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2017 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicová Olga |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2017 |
Vývoz fekálií |
p.Sabová |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1315/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1323/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
241,50 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2017 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
888,86 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 389,50 € |
24.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2017 |
kávové kapsule Illy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chefparade s.r.o. |
27893057 |
Iné |
85,81 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2017 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
189,60 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2017 |
dodávka a montáž odvetrania predsiene soc. zar. KOMP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horváth-Mont, |
40283615 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
483,60 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2017 |
verejné obstarávanie "Ekodvor Gabčíkovo-separovaný zber odpadu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
Iné |
1 500,00 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2017 |
elektroinštalačné práce s mat. a s odb. revíziou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Iné |
1 755,00 € |
29.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2017 |
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Budova prístavu s kaviarňou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tuman, s.r.o. |
36782050 |
Iné |
120,00 € |
29.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 102/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Krajčovičová Monika |
|
Iné |
140,00 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
