| 94/2017 |
vedenie uctu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 95/2017 |
prenájom miestnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
K.N.STAV s.r.o. |
4677024 |
Nájmy a prenájmy |
432,00 € |
20.01.2017 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 96/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zsolt Kovács |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
20.01.2017 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 97/2017 |
pomocné prace |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csaba Fenes |
41906969 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
515,00 € |
20.01.2017 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 98/2017 |
montáž nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
780,00 € |
23.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 99/2017 |
kamenosochárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kamenosochárstvo Syenit |
37161245 |
Iné |
1 170,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 100/2017 |
samolepky na smetné nádoby |
Gabčíkovo |
00305391 |
SILVA TRADE, s.r.o |
17675472 |
Iné |
324,00 € |
26.01.2017 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 101/2017 |
tlakové reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
Edu Work, s.r.o. |
36254118 |
Iné |
306,85 € |
26.01.2017 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 102/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 230,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 103/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 220,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 104/2017 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 326,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 105/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,12 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 106/2017 |
ročný popl.za zdroj znečistovania ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Iné |
270,00 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 107/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 108/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,94 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 109/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 110/2017 |
dodávka a montáž PSN-AS admin.budova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
1 320,00 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 111/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112/2017 |
Dell T20 E3-1225/8G/2x1TB/DVD-RW/1xGLAN/3NBD,Dell SVR 2012 Foundation R2 DOEM 15CAL-JEN K DELL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 048,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 113/2017 |
tonery,klávesnice,kábel,držiak adapter |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
894,50 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
