773/2018 |
stavené práce: objekt Csemadok |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48 328,22 € |
18.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
772/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
808,05 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
771/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 598,40 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
770/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
769/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
730,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
768/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
880,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
767/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
766/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
990,00 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
765/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
13.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
13.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
763/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,98 € |
12.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
762/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
12.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
763/2018 |
Veľkostan s montážou, demontážou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Norbert Végh - N - EVENT |
46731032 |
Kultúra, média, tlač |
1 875,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
762/2018 |
maliarska farba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
761/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
759/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
759/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,95 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
758/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,22 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
757/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,64 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
756/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,42 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |