| 900/2017 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol.s r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 930/2017 |
Vývoz fekálií |
Darnai Alexander |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 904/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 951/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 982/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 925/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolasz |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 936/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolasz |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.05.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 913/2017 |
Vývoz fekálií |
DURAMOL,s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,71 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 145/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziakova Andrea |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 960/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziakova Andrea |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziaková Andrea |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
162,47 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2017 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21/2017 |
spotreba energie-vyuctovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,40 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1466/2016 |
poistenie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
143,00 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1474/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
