| 234/2017 |
preddavok za dodavku vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 235/2017 |
preddavok za dodavku vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 238/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 395,12 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17/2017 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Humanitas Clinic, s.r.o. |
|
Iné |
4 680,00 € |
27.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 18/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebniny NK, s.r.o. |
|
Iné |
1,00 € |
29.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 239/2017 |
oprava automatickej práčky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
Iné |
148,80 € |
24.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 240/2017 |
Projekitové práce: Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ar+STUDIO NOW |
42163404 |
Iné |
1 500,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 241/2016 |
vypracovanie stavebného rozpočtu na prístavbu vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Adam Kemenczký - CALK-stav |
47875062 |
Iné |
320,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 242/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 243/2017 |
strava, občerstvenie pre "Ľadové medvede" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Iné |
205,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 244/2017 |
montáž nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 245/2017 |
kamenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kamenosochárstvo Syenit |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 230,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 246/2017 |
maliarské práce MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 247/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 248/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 120,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 250/2017 |
dodávka a montáž vertikálnych žaluzií |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 656,00 € |
31.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 19/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Krajčovičová Monika |
|
Iné |
157,00 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 251/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,03 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 252/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 253/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
