| 2/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
280,60 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
RealNet s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23,88 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7/2018 |
pustenie do prevádzky kotlov 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8/2018 |
výmena zásobníka TUV 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 788,00 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 622,10 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
848,48 € |
09.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,40 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 12/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,47 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,34 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 14/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,83 € |
09.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 15/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,20 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 16/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 17/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
165,00 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
970,58 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 19/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,80 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,46 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,84 € |
10.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
