| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 140/2017 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 932/2017 |
Vývoz fekálií |
Restauracia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
10.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 955/2017 |
Vývoz fekálií |
Restauracia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2017 |
Vývoz fekálií |
Restaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2017 |
Vývoz fekálií |
Restaurácia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 911/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO,s.r.o. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 941/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO,s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
16.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Prima-FO,s.r.o. |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 237/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Prima-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 967/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA FO,s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
15.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
09.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2017 |
nadoba na smeti |
PEMAS PLUS s.r.o. |
35894254 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
35,00 € |
29.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 937/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicova Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.05.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 963/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicova Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicová Olga |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2017 |
Vývoz fekálií |
p.Sabová |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecý úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
336,74 € |
06.09.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 130/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,04 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 152/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
251,00 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
