| 1314/2017 |
Servisná práca,toner |
Technické služby |
31826245 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Iné |
120,00 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1315/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1316/2017 |
legislativme zmeny pre verejnu spravu-on line produkt |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
183,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1317/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2017 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
266,00 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2017 |
kontajner na odpad plast |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
09.11.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
339,50 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2017 |
Pracov.odev a obuv |
Technické služby |
31826245 |
Dual BP s.r.o. |
35962135 |
Iné |
945,98 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1322/2017 |
oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Iné |
244,86 € |
01.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1323/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
241,50 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1324/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
384,08 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1326/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
636,14 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1327/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
220,50 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1328/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2017 |
reklamné služby-celoročná reklama na www.centralareklamy.sk |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
|
Iné |
150,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1330/2017 |
poplatky za prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
|
Iné |
374,16 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2017 |
oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Iné |
132,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 954/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN-GASTRO-WASH,s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 907/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN-GASTRO WASH,s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 141/2017 |
Vývoz fekálií |
Sun-Gastro Wash, s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
