| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 1057/2017 |
Vývoz fekálií |
Meri Ivan |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 881/2017 |
Vývoz fekálií |
Rybársky zväz |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
25.04.2017 |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 919/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
10.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 927/2017 |
Vývoz fekálií |
Grof Gejza |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 996/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
194,22 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerova Zuzana |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2017 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2017 |
Vývoz fekálií |
p.Sabová |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 146/2017 |
Vývoz fekálií |
Jakus László |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 980/2017 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2017 |
Vývoz fekálií |
Keresztesová Barbora |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerova Zuzana |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziaková Andrea |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicová Olga |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Prima-FO,s.r.o. |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 143/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
